贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州罗甸县人民检察院概况

二、贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州罗甸县人民检察院概况

（一）主要职能

1. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2. 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5. 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6. 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）机构设置及部门决算单位构成

罗甸县人民检察院设办公室、政工部、民行部、公诉部、刑检部、案件管理办公室等6个内设机构，设财政拨款事业单位机关后勤服务中心1个。与上年相比机构少7个，其原因是司法体制改革后反贪局、反渎局、预防局转隶监察委，其他内设机构也进行了合并。

二、贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度收入决算总计1273.4万元，与2017年相比，增加42.86万元，增长3.48%。变动的主要原因是：每年的下达中央及省级政法转移经费有变动，每年做预算的时候人员也有所变动。贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度支出决算总计978.82万元，与2017年相比，减少了89.97万元，减少8.16%。变动的主要原因是：司法体制改革，反贪反渎预防局转隶监察委，人员减少，但转隶人员的经费纳入我单位的预算中，但平时工作开展所需的经费在监察委给予报销，故相对上年，开支有所减少。

（二）贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1273.4万元，其中：财政拨款收入1273.4万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元。

（三）贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计978.32万元，其中：基本支出793.82万元，占81%；项目支出184.5万元，占19%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度财政拨款收入决算总计1273.4万元。与2017年相比，增加42.86万元，增长3.48%。变动的主要原因是：每年的下达中央及省级政法转移经费有变动，每年做预算的时候人员也有所变动。贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度财政拨款支出决算总计978.82万元，与2017年相比，减少了89.97万元，减少8.16%。变动的主要原因是：司法体制改革，反贪反渎预防局转隶监察委，人员减少，但转隶人员的经费纳入我单位的预算中，但平时工作开展所需的经费在监察委给予报销，故相对上年，开支有所减少。

（五）贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出978.32万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，减少了89.97万元，减少8.16%。变动的主要原因是：司法体制改革，反贪反渎预防局转隶监察委，人员减少，但转隶人员的经费纳入我单位的预算中，但平时工作开展所需的经费在监察委给予报销，故相对上年，开支有所减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出978.32万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为837.3万元，支出决算为978.32万元，完成当年预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是：办案业务费和装备费由中央及省级直接下达，不由本部门做预算支出。其中：

（1）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。当年预算为837.3万元，支出决算为793.82万元，完成当年预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年期间有一人调走、一人离职，人员减少经费支出也你 你相对减少。

（2）公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。当年预算为229万元（2018年中央及省级政法转移经费下达），支出决算为184.5万元，完成当年预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是：政法转移资金每年都有结余，滚动使用。

（六）贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出793.82万元，其中：人员经费683.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费110.69万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算91.37万元，比上年增加33.67万元，增长58.36%，增加原因是：本年度购买了4辆新车。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上你一样，无变动；公务用车购置及运行维护费支出89.81万元，占98%，比上年增加37.31万元，增长71.07%，变动原因是：司法体制改革后，本单位一辆新车移送纪委，报废4辆旧车，购买4辆新车；公务接待费支出1.56万元，占2%，比上年减少3.64万元，下降70%，变动原因是：反贪反渎转监察委，案件相对减少，上级部分下来指导办案的次数也相对减少，也是我院严格执行党政机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设的结果。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州罗甸县人民检察院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费89.81万元,其中，公务用车购置68.33万元，公务用车运行维护费31.49万元。主要用于：车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费、购买4辆新车费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费1.56万元。具体是：上级部门到我单位来指导办案、检查工作、交流学习用餐费。

国内公务接待支出1.56万元，主要是：上级部门到我单位来指导办案、检查工作、交流学习用餐费。贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年国内公务接待40批次，300人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州罗甸县人民检察院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州罗甸县人民检察院机关运行经费支出110.69万元，比2017年减少105.04万元，下降48.69%，变动的主要原因是：反贪反渎转监察委后，公用经费的开支也相对减少。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额115.66万元，其中：政府采购货物支出115.66万元、占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况：落实预算执行中项目绩效目标跟踪监控管理，及时调整低绩效、无绩效的项目预算资金，加大项目绩效、支出绩效评价工作力度，构建绩效评价个性化体系

（2）绩效评价工作取得的成效：加大办案经费投入，积极开展打击刑事犯罪活动工作，加大扫黑除恶惩治力度，努力维护社会稳定。充分发挥装备资金效益，推动大数据信息化建设，加快电子检务工程建设，努力实现检务保障现代化，管理规范化。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指检察院的行政基本支出、包括人员经费和公用经费。

（十八）公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指检察院的项目支出，包括办案业务经费和装备费。

附表：

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