铜仁市玉屏侗族自治县人民检察院

2019年部门预算及“三公”经费预算信息

 

第一部分  铜仁市玉屏侗族自治县人民检察院概况

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（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（二）执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、中共玉屏侗族自治县委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

（三）依法办理刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案监督、侦查活动监督，依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对刑事审判活动实行监督。

(四) 对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

（五）依法办理上级院交办的对在诉讼活动实施法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪案件的侦查。

（六）受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（七）对民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（八）开展生态环境保护和公益诉讼检察工作。

（九）开展未成年人检察工作。

（十）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、党风廉政和作风建设。

（十一）按照干部管理权限，协同县委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请县人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）规划落实本院财务装备工作，开展信息化建设、检察技术工作。

（十三）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

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（一）预算单位构成

铜仁市玉屏侗族自治县人民检察院2019年部门预算单位具体包括：行政单位 1个：铜仁市玉屏侗族自治县人民检察院本级。

（二）内设机构设置

铜仁市玉屏侗族自治县人民检察院内设机构共5个：检察业务部门3个，检察行政部门2个。

（一）检察业务部门3个

检察业务部门设置3个，即“第一检察部”、“第二检察部”、“第三检察部”，各部下设办案组若干个。

1、第一检察部（负责刑事案件检察）

负责刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查逮捕和立案监督、侦查活动监督工作；负责刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉、抗诉工作，对人民法院刑事审判活动实施监督；负责开展未成年人检察工作，参与青少年维权活动，研究提出预防未成年人犯罪和保护未成年人合法权益的意见措施。

2、第二检察部（负责民事、行政检察、公益诉讼）

 负责民事行政诉讼监督工作，审查不服本级人民法院已经发生法律效力的民事行政裁判的申请监督案件，对符合监督条件的提出再审检察建议或提请上一级人民检察院抗诉，对人民法院民事行政审判活动、执行活动和虚假诉讼案件进行监督，办理诉前程序、支持起诉、提起起诉公益诉讼案件，开展督促行政机关依法履职工作；开展生态环境保护的检察工作，研究分析生态环境保护检察工作的疑难问题，提出工作对策。

3、第三检察部（负责案件管理、刑事执行检察、控告申诉检察、检委办、研究室）

负责对检察机关办理的案件实行统一受理、流程监控、案后评查、统计分析、信息查询、综合考评等，对办案期限、办案程序、办案质量等进行管理、监督、预警，对涉案财物进行监管，开展执法规范化建设，负责人民监督员工作；负责对羁押必要性审查和重大案件终结前对讯问的合法性进行核查，办理上级院交办的涉及司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪案件的侦查，负责对刑罚执行和监管活动实施监督；负责受理单位和个人的报案、控告和举报,对受理的线索进行分流,受理当事人及其法定代理人、近亲属的刑事申诉,依法办理检察机关管辖的刑事申诉、国家赔偿等案件，开展刑事被害人救助，提供法律咨询等工作；对检察工作有关法律、法规、政策执行情况及检察工作中遇到的新情况、新问题进行调查研究，向有关领导和部门提出意见和建议，承办检察委员会日常工作。

（二）检察行政部门2个

检察行政部门设置2个，即办公室和政治部，政治部下设法警队。

1、办公室(包括计划财务和信息技术部门)

负责协助院领导处理检察行政事务和院领导批办事项的督促落实，组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻落实；负责文件起草、检察信息、机要文电等工作；负责人大代表联络工作；负责检察统计、档案管理、传真通讯、保密工作；负责机关办公秩序、车辆和食堂管理工作；负责单位办公办案经费的申请、使用、核算和管理；负责检察技术装备、交通通讯装备、服装的统筹计划、统一购置、分配和管理；负责机关信息化建设的规划、落实、运用及管理等工作；接受指派对检察机关办理案件中的某些专门性问题提供司法技术协助，接受指派对检察机关办理案件的讯问、询问活动进行同步录音录像等工作。

2、政治部

贯彻落实各级党委和上级院关于检察队伍建设的方针、政策，开展党建及检察人员思想政治工作；负责党组的日常工作；负责干部考察、职务任免、述职述廉等工作；负责员额制检察官遴选考核、退出、等级升降等工作；负责干部档案和司法业绩档案管理工作；负责检察人员考核、工资津贴、职务（职称）变动、奖励等干部人事工作；负责检察宣传、检察人员教育培训、党风廉政建设工作，负责离退休人员的管理和服务工作；负责司法警察和武器弹药管理，按规定指派司法警察履行职责。

机关党组织按有关规定设置。

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铜仁市玉屏侗族自治县人民检察院核定编制36名，其中：中央政法专项编制31名，机关工勤编制5名 。实有在职人数总计39人，其中:行政人员34人，机关工勤人员5人。退休人员7人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  铜仁市玉屏侗族自治县人民检察院2019年预算公开报表

 

铜仁市玉屏侗族自治县人民检察院2019年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2019年收入		2019年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	857.86	一、一般公共服务支出
1.原一般公共预算拨款收入	857.86	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		四、公共安全支出	730.52
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出
三、财政专户管理非税收入		六、科学技术支出
四、事业收入		七、文化体育与传媒支出
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	61.61
六、其他收入		九、卫生健康支出	19.99
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	45.74
		二十、粮油物资储备支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	857.86	本年支出合计	857.86
上年结转		结转下年
收  入  总  计	857.86	支  出  总  计	857.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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铜仁市玉屏侗族自治县人民检察院2019年部门收入总表
												单位：万元
科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
类	款	项
204			公共安全支出	730.52		730.52
204	04		检察	730.52		730.52
204	04	01	行政运行	730.52		730.52
208			社会保障和就业支出	61.61		61.61
208	05		行政事业单位离退休	61.61		61.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.1		59.1
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51		2.51
210			卫生健康支出	19.99		19.99
210	11		行政事业单位医疗	19.99		19.99
210	11	01	行政单位医疗	19.99		19.99
221			住房保障支出	45.74		45.74
221	02		住房改革支出	45.74		45.74
221	02	01	住房公积金	45.74		45.74
合计				857.86		857.86

 

 

 

 

 

铜仁市玉屏侗族自治县人民检察院2019年部门支出总表
									单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项
204			公共安全支出	730.52	730.52
204	04		检察	730.52	730.52
204	04	01	行政运行	730.52	730.52
208			社会保障和就业支出	61.61	61.61
208	05		行政事业单位离退休	61.61	61.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.1	59.1
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51
210			卫生健康支出	19.99	19.99
210	11		行政事业单位医疗	19.99	19.99
210	11	01	行政单位医疗	19.99	19.99
221			住房保障支出	45.74	45.74
221	02		住房改革支出	45.74	45.74
221	02	01	住房公积金	45.74	45.74
合计				857.86	857.86

 

 

 

 

 

 

铜仁市玉屏侗族自治县人民检察院2019年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税
一、本年收入	857.86	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	857.86	三、国防支出
1.原一般公共预算拨款	857.86	四、公共安全支出	730.52	730.52
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		五、教育支出
（二）政府性基金预算拨款		六、科学技术支出
（三）财政专户管理非税		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	61.61　61.61	61.61
		九、卫生健康支出	19.99	19.99
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	45.74	45.74
		二十、粮油物资储备支出
		二十二、其他支出
二、上年结转		二、结转下年
收入总计	857.86	支出总计		857.86

 

 

铜仁市玉屏侗族自治县人民检察2019年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）														单位：万元
科目编码				科目名称					合 计		基本支出	项目支出		备注
类	款		项
合计									857.86		857.86
204				公共安全支出					730.52		730.52
204	04			检察					730.52		730.52
204	04		01	行政运行					730.52		730.52
208				社会保障和就业支出					61.61		61.61
208	05			行政事业单位离退休					61.61		61.61
208	05		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出					59.1		59.1
208	05		06	机关事业单位职业年金缴费支出					2.51		2.51
210				卫生健康支出					19.99		19.99
210	11			行政事业单位医疗					19.99		19.99
210	11		01	行政单位医疗					19.99		19.99
221				住房保障支出					45.74		45.74
221	02			住房改革支出					45.74		45.74
221	02		01	住房公积金					45.74		45.74
合计									857.86		857.86
注：此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况
铜仁市玉屏侗族自治县人民检察院2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
													单位：万元
政府预算经济分类科目							部门预算经济分类科目
科目编码					科目名称	金额	科目编码			科目名称			金额		其中：非税安排的支出
类		款					类	款
**		**			合    计	857.86	**	**		合    计			857.86
501					机关工资福利支出	676.56	301			工资福利支出			676.56
		01			工资奖金津补贴	413.37		01		基本工资			166.33
								02		津贴补贴			231.68
								03		奖金			15.36
								07		绩效工资
		02			社会保障缴费	82.73		08		机关事业单位基本养老保险缴费			59.1
								09		职业年金缴费			2.51
								10		职工基本医疗保险缴费			19.99
								12		其他社会保障缴费			1.13
		03			住房公积金	45.74		13		住房公积金			45.74
		99			其他工资福利支出	134.72		99		其他工资福利支出			134.72
502					机关商品和服务支出	157.3	302			商品和服务支出			157.3
		01			办公经费	96.93		01		办公费			11.3
								02		印刷费			5
								04		手续费
								05		水费			2
								06		电费			20
								07		邮电费			6.82
								09		物业管理费
								11		差旅费			2
								14		租赁费			3
								28		工会经费			7.14
								29		福利费			7.51
								39		其他交通费用			32.16
		02			会议费			15		会议费
		03			培训费			16		培训费
		04			专用材料购置费			24		被装购置费
								25		专用燃料费
		05			委托业务费	5		03		咨询费
								26		劳务费			5
								27		委托业务费
		06			公务接待费	3.3		17		公务接待费			3.3
		08			公务用车运行维护费			31		公务用车运行维护费
		09			维修（护）费	10		13		维修（护）费			10
		99			其他商品和服务支出	42.07		99		其他商品和服务支出			42.07
503					机关资本性支出（一）	6	310			资本性支出			6
		06			设备购置	6		02		办公设备购置			6
								07		信息网络及软件购置更新
505					对事业单位经常性补助		301			工资福利支出
		01			工资福利支出			01		基本工资
								02		津贴补贴
								03		奖金
								07		绩效工资
								08		机关事业单位基本养老保险缴费
								09		职业年金缴费
								10		职工基本医疗保险缴费
								12		其他社会保障缴费
								13		住房公积金
								99		其他工资福利支出
		02			商品和服务支出		302			商品和服务支出
								01		办公费
								02		印刷费
								03		咨询费
								04		手续费
								05		水费
								06		电费
								07		邮电费
								09		物业管理费
								11		差旅费
								13		维修（护）费
								14		租赁费
								15		会议费
								16		培训费
								17		公务接待费
								18		专用材料费
								24		被装购置费
								25		专用燃料费
								26		劳务费
								27		委托业务费
								28		工会经费
								29		福利费
								31		公务用车运行维护费
								39		其他交通费用
								99		其他商品和服务支出
506					对事业单位资本性补助		310			资本性支出
		01			资本性支出（一）			02		办公设备购置
		02			资本性支出（二）			07		信息网络及软件购置更新
509					对个人和家庭的补助	18.01	303			对个人和家庭的补助			18.01
		01			社会福利和救助			04		抚恤金
								05		生活补助
								06		救济费
								07		医疗费补助
		02			助学金			08		助学金
		05			离退休费	18.01		01		离休费
								02		退休费			18.01
								03		退职（役）费
		99			其他对个人和家庭补助			99		其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

铜仁市玉屏侗族自治县人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：万元
项目	2018年初预算数	2019年初预算数	2019年与上年预算数相比增减变化比率	2019年与上年预算数相比增减变化原因	2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	19.5	3.3	-83.1%	厉行节约	0.38%
一、 因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务接待费	3.5	3.3	下降5.7%	厉行节约	0.38%
三、公务车购置及运行维护费	16	0	下降100%	因用政法办案经费开支此项，所以本级未预算此项支出	0	因用政法办案经费开支此项，所以本级未预算此项支出	857.86
1.公务车运行维护费	16	0	下降100%		0
2.公务车购置费	0	0
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。

 

 

 

铜仁市玉屏侗族自治县人民检察院2019年政府性基金预算支出表
							单位：万元
科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
204			公共安全支出	0	0	0	无政府性基金预算支出
204	04		检察	0	0	0
204	04	01	行政运行	0	0	0
合计				0	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  铜仁市玉屏侗族自治县人民检察院2019年预算安排说明

 

 

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1.收入预算总额857.86 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入857.86万元，其中原一般公共预算拨款收入857.86万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入0 万元。

2.支出预算总额857.86万元，按支出功能分为：公共安全支出730.52万元；社会保障和就业支出 61.61万元；卫生健康支出19.99万元；住房保障支出45.74万元；结转下年0万元。

3. 铜仁市玉屏侗族自治县人民检察院2019年收支总预算 857.86 万元，比 2018 年收支总预算827.78增加30.08 万元，主要原因是：增人增资及人员工资调整。

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收入预算总额 867.86万元，比上年增加30.08 万元，主要原因：一是增人增资及人员经费变动增加。原一般公共预算拨款收入867.86 万元，占总收入的100%；原预算外转一般公共预算管理非税收入0万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：公共安全支出 730.52万元，占总收入的85.16%；社会保障和就业支出 61.61 万元，占总收入的7.18%；卫生健康支出19.99万元，占总收入的2.33%；住房保障支出45.74万元，占总收入的 5.33%。具体如下：

1.公共安全支出（类）730.52 万元。其中：检察(款)行政运行（项）730.52万元，占总收入的85.16% 。公共安全支出比上年增加25.38万元，主要原因:增人增资及人员经费变动调整,增加退休费。

2.社会保障和就业支出（类）61.61 万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.1万元，占总收入的 6.89%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.51万元, 占总收入的 0.29%。社会保障和就业支出比上年减少0.08万元，原因是:人员经费变动调整。

3. 卫生健康支出（类）19.99 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.99万元，占总收入的2.33%。卫生健康支出比上年增加2.26万元，原因是:人员经费变动调整。

4.住房保障支出（类）45.74万元，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）45.74 万元，占总收入的 5.33%。比上年增加2.52万元，原因是:人员经费变动调整。

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支出预算总额857.86 万元，比上年增加30.8万元，主要原因:增人增资及人员经费变动增加。其中:基本支出857.86 万元，占总支出的85.16%,比上年增加30.8万元，原因是:增人增资及人员经费变动增加 。按支出功能分为：公共安全支出(类)730.52万元，占总支出的85.16%，比上年增加25.38万元，原因是：增人增资及人员经费变动调整,增加退休费。社会保障和就业支出(类)61.61万元，占总支出的 7.18%，比上年减少0.08万元，原因是：人员经费调整后有变化；卫生健康支出（类）19.99 万元,占总支出的2.33%， 比上年增加2.26万元，原因是：人员经费变动调整；住房保障支出(类)45.74万元，占总支出的5.33%，比上年增加2.52万元，原因是：人员经费变动调整。

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1.收入预算总额857.86万元，比上年增加30.8万元，主要原因：增人增资及人员经费变动。其中:一般公共预算拨款857.86万元，其中:原一般公共预算拨款857.86万元，原预算外转一般公共预算管理资金0万元。

2.支出预算总额857.86万元，比上年增加30.8万元，主要原因：增人增资及人员经费变动。其中:公共安全支出730.52万元；社会保障和就业支出61.61万元；卫生健康支出19.99 万元；住房保障支出45.74万元。

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支出预算数为857.86万元，比上年增加30.8万元。具体安排在以下方面：

1. 行政运行支出730.52万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、其他工资福利支出、退休费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等支出。该支出比上年增加25.38万元，原因是：增人增资、人员工资变动增加、住房公积金增加、退休费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出59.01万元，用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。该支出比上年增加0.23万元，原因是：人员经费变动调整。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出2.51万元，用于机关事业单位当年退休人员实际缴纳职业年金支出。该支出比上年减少0.4万元，原因是：人员经费变动调整。

4.行政单位医疗支出19.99万元, 主要用于单位职工的基本医疗保险及重大疾病医疗保险。该支出比上年增加2.26万元，原因是：人员经费变动调整。

5.住房公积金支出45.74万元，用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。该支出比上年增加2.52万元，原因是：人员经费变动调整。

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一般公共预算基本支出857.86万元，按支出经济分类，包括工资福利支出676.56万元，占基本支出的78.87%；商品和服务支出163.29万元，占基本支出的19.03%；对个人和家庭的补助支出18.01万元，占基本支出的2.1%。按支出用途分类：包括人员经费支出726.72万元，占基本支出的84.71%；公用经费支出131.14万元，占基本支出的 15.29%。具体如下：

1.人员经费支出726.72万元，比上年增加7.12万元，主要原因是：增人增资、人员工资变动、增加退休费。该支出具体包括工资福利支出676.55万元、商品和服务支出32.16万元、对个人和家庭的补助18.01万元。工资福利支出676.55万元，用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资166.33万元、津贴补贴231.68万元、奖金15.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.1万元，职业年金缴费2.51万元，医疗卫生与计划生育保险19.99万元，其他社会保障缴费1.13万元，住房公积金45.74万元，其他工资福利支出134.72万元（含聘用人员工资、员额制检察官、司法辅助人员、司法行政人员的绩效奖励、法警加值班费）；商品和服务支出中的其他交通费用32.16万元，是用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出18.01万元，用于离退休人员费用，具体包括：退休费18.01万元。

2.公用经费支出131.14万元，比上年增加22.94万元，主要原因是：一是因司法体制和监察体制改革，2018年公用经费预算时包含了三类人员的奖励性绩效，本年度公用经费预算不包括三类人员的奖励性绩效。二是办公费、印刷费、维修费等成本增加。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费11.3万元、印刷费5万元、水费2万元、电费20万元、邮电费6.82万元、差旅费2万元、租赁费3万元、劳务费5万元、工会经费7.14万元、福利费7.5万元、公务接待费3.3万元、维修（护）10万元、其他商品和服务支出42.07万元、资本性支出6万元。

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1.“三公”经费预算3.3万元，其中:公务接待费3.3万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国(境)经费0元。

2. 2019 年“三公”经费预算3.3万元，与上年19.5万元相比减少16.2万元，下降率为83.1%，其中：公务用车运行维护费 0万元，与上年16万元相比减少16万元，下降率为100%，公务用车保有量为6辆，与上年 16万元相比减少16万元，下降率为100%，原因是：因我单位用上级政法办案经费解决公务用车运行维护费，所以在此未作预算安排；公务接待费3.3万元，与上年3.5万元相比减少0.2万元，下降率为5.7%，原因是：厉行节约。

3.2019年一般公共预算安排“三公”经费预算3.3万元，比上年减少16.2万元，比上年下降83.1%，原因：一是公务接待费方面厉行节约，二是因我单位用上级政法办案经费解决公务用车运行维护费，所以在此未作预算安排。

三公经费明细如下：

1. 出国（境）费用0万元，原因：我单位无此项支出。

2.车辆购置费0万元，原因：用上级政法办案经费解决公务用车运行维护费，所以在此未作预算安排。

3.公务接待费3.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少0.2万元，比上年下降5.7%，下降原因主要是：厉行节约。

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单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  其他重要事项说明

 

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2019年部门运行经费预算为131.14万元，比上年增加22.94万元，比上年增加21.2%，变动原因是：一是因司法体制和监察体制改革，2018年公用经费预算时包含了三类人员的奖励性绩效，本年度公用经费预算不包括三类人员的奖励性绩效；二是办公费、印刷费、维修费等成本增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、劳务费、工会费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

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政府采购计划为6万元，其中：货物采购6万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

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截止2019年年初，单位国有资产合计2579.05万元，包括流动资产148.17万、固定资产2430.08万元、无形资产0.8万元。

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2019年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2019年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标11个，涉及预算资金857.86万元。单位没有纳入预算重点绩效评价的项目。

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财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映维护社会公共安全方面的检察事务的基本性支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。